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保阜公司财务部组织学习《集团内部控制管理办法》
作 者:徐莉
来 源:财务部
添加时间:2023-12-27

为规范公司内部控制管理工作,提高风险应对能力,推动企业高质量发展,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,财务部按照集团公司印发的《集团内部控制管理办法》组织开展学习。

按照内控管理的总体目标以及管业务必须管内控的原则,财务部承担本部室职责范围内的内控管理职责,首先对本部室制定的规章制度严格审核审查,通过健全的制度体系,强化内控措施,细化工作流程,严格审批权限,规范操作程序。

财务岗位的控制措施,不仅仅限于不相容职务之间的分离控制,还包括会计系统控制,审批控制,预算控制等,在日常工作中,财务人员应形成各司其职、各负其责、互相制约的工作机制,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任;严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,做好财产记录,保证账实相符,确保会计资料的真实完整。

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