为进一步规范业务流程、强化全员合规意识、推动各项制度落地见效，3月30日，保阜公司以“轮讲互学”形式，开展第四轮“强化内控管理 严守合规底线”专题宣讲活动。本次宣讲由财务主任荆小雷主讲，采用“主会场+分会场、线上+线下”相结合的模式，组织公司及所属各单位管理人员全员参会，实现学习宣贯全域覆盖、不留死角。

宣讲紧扣集团内控管理、审计整改及“过紧日子”工作要求，聚焦财务收支、资金资产、公务出行、食堂管理等关键领域和重点环节，系统解读了不相容岗位分离、财务审批、差旅费管理、固定资产管控、往来款项清理、资金内控等核心管理制度。通过政策解读与实操指导相结合的方式，推动制度要求转化为具体操作规范、固化为全员工作习惯，以制度的刚性执行提升企业管理规范化、精细化水平，为公司高质量发展筑牢内控防线。

宣讲重点强调了内控管理的核心要求，明确要严格落实不相容岗位分离原则，实现授权与执行、执行与记录、保管与记录、执行与监督全环节相互制衡，从源头防范舞弊行为和管理风险。在财务审批环节，规范财务收支分级审批流程，小额常规费用由财务部直接审批，大额及特殊支出需履行分管领导、总经理双重审批程序；备用金管理严格执行“前账不清、后账不借”原则，坚决杜绝“小金库”等违规违纪问题发生。

针对差旅费、公务接待、公车管理等高频风险点，宣讲明确要求严格按照“先审批后出行、先审批后接待”的原则，规范出行路线、用车人数、补助标准及报销要件，从严防范超标准支出、违规报销等问题。同时，强化固定资产全生命周期管理，规范采购、验收、台账登记、定期盘点及处置全流程，确保资产账实相符、安全可控；严格往来款项清理，落实“谁发生、谁清理”责任，多措并举有效压降坏账风险；完善食堂供应商准入、评价、退出机制，规范机电备品备件采购管理，优先选用原厂及认证产品，严把质量关与合规关，切实降低采购风险。

结合集团审计通报及“四风”问题整治相关要求，保阜公司表示，将坚持举一反三、标本兼治，对审计中发现的屡审屡犯问题实施靶向整改、闭环管理，持续强化监督检查力度，切实将“过紧日子”要求落到实处。下一步，公司将持续压减非刚性支出，优化资金配置，提升资金使用效益，以健全的内控体系、严格的合规管理，推动公司各项工作高质量有序开展。