根据集团公司《关于做好内部控制自评价的通知》要求，按照内部控制有关规定，建立健全和有效实施内部控制，财务部明确自身评价工作目标与范围，覆盖财务管理全流程，召开专题讨论会，由财务部主要负责人牵头，统筹协调科室人员按照各自岗位职责对制度进行自查，从制度建设情况，包括本部门制度文件涉及的内容；业务流程情况，按照风险、内控、法务、合规一体化体系中涉及本部门业务流程进行梳理，从资金活动、成本管理环节、预算支出把控以及固定资产、无形资产价值管理环节进行真实、准确和完整的评价。